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查看PD公告日期：2021-10-19
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复保荐机构（主承销商）中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B座 17 楼二〇二一年十月中国证券监督管理委员会：贵会于 2021 年 9月 3 日下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211452 号）（以下简称“《反馈意见》”）收悉，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“申请人”、“发行人”、“公司”或者“宝泰隆”）会同川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）、北京德恒（宁波）律师事务所（以下简称“北京德恒”）、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）等有关中介机构，对贵会反馈意见中提出的问题认真进行了逐项核查和落实，并对有关问题进行论证分析和补充披露。说明：一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《川财证券有限责任公司关于宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A股股票之尽职调查报告》中的相同。二、本回复报告中的字体代表以下含义：黑体（加粗）： 反馈意见所列问题宋体： 对反馈意见所列问题的回复宝泰隆及川财证券现将申请人本次非公开发行股票申请文件反馈意见落实情况向贵会回复如下：目 录问题一： ......4问题二： ......14问题三： ......31问题四： ......39问题五： ......41问题一：关于在建工程。报告期内，申请人在建工程中 10 万吨芳烃项目各年末金额分别为 247,647.28 万元、255,814.36 万元、256,863.83 万元；30 万吨轻烃项目各年末金额分别为 239,229.40 万元、84,842.09 万元、265,695.73 万元。申报材料显示，申请人控股公司龙煤天泰于 2013 年 2 月与赛鼎公司签订了 10 万吨芳烃项目 EPC 总承包合同，该项目于 2016 年 7 月完成中间交接，其后双方因合同纠纷产生诉讼，龙煤天泰的反诉理由为工程项目的整体工艺流程未打通、性能考核未进行、工程延期损失未核定；申请人 30 万吨轻烃项目为 2015 年和2017 年两次非公开发行募投项目，2015 年发行时披露的建设周期为 33 个月，2017 年发行时披露建设周期为 36 个月，2020 年再次因技改将已转固资产转回在建工程并延长建设周期 16 个月，目前仍处于技改中未实现效益，同时申报材料显示申请人与南大环保相关诉讼与该项目相关。请申请人说明并披露：（1）10 万吨芳烃项目和 30 万吨轻烃项目的建设计划及调整情况、主要建设合同约定的关键时点、实际建设进度、资产交付验收、财务核算、目前状态等情况，以及建设计划出现调整和拖延的原因；（2）10 万吨芳烃项目完成中间交接后是否进行试车、联动等工作，长期未能打通工艺流程和进行性能考核的原因和解决措施；（3）与南大环保签约项目是否由前次募集资金投入，双方出现纠纷的原因以及申请人提起反诉的理由，相关资产是否存在减值损失；（4）2017 年非公开发行时披露的 30 万吨轻烃项目建设周期是否包含 2015 年发行后已建设的周期，该项目大量在建工程在 2019 年转固后生产情况以及未实现效益的原因，2020 年技改时将大量已转固资产转回在建工程的原因及合理性；（5）上述各项目在建工程计提减值准备情况，是否存在减值风险，是否对发行人构成重大不利影响。请保荐机构和申请人会计师、律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。其中，请会计师对公司上述各项目在建工程减值准备计提情况是否合理出具专项核查报告。回复：一、10 万吨芳烃项目和 30 万吨轻烃项目的建设计划及调整情况、主要建设合同约定的关键时点、实际建设进度、资产交付验收、财务核算、目前状态等情况，以及建设计划出现调整和拖延的原因（一）10 万吨芳烃项目系发行人二级控股子公司龙煤天泰投资建设，该项目系煤化工项目，化学产品合成路径为煤制甲醇、甲醇制芳烃。目前已经完成第一阶段——煤制甲醇的工程建设，甲醇制芳烃项目尚未建设。该项目属于 EPC 总承包合同，总承包合同于 2013 年 2 月 18 日签订，约定 2015 年 10 月具备投料试车条件，因热电站脱硫脱硝等工程施工滞后原因造成工期拖延，因东北地区冬季停工期较长，……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601011股吧 http://601011.h0.cn
公司名称：宝泰隆
股票代码：sh601011
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：焦炭加工
所属地区：黑龙江
公司全称：宝泰隆新材料股份有限公司
英文名称：Baotailong New Materials Co.,Ltd
公司简介：宝泰隆公司是集新能源、纳米新材料、煤基石油化工、化工、发电、供热、煤炭开采和洗选加工于一体的大型股份制企业。公司现已形成以量产“原煤、焦炭、粗苯、煤焦油”为基础，以衍生“水泥、砌块、发电、供热”为辅助、以“甲醇、汽柴油、针状焦、精蒽、咔唑、吲哚”...
注册资本：19.2亿
法人代表：焦强
总 经 理：秦怀
董 秘：刘欣
公司网址：www.btlgf.com
电子信箱：475542078@qq.com
